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埇桥区红十字会2016年部门决算情况
编辑日期:2017/8/21    发稿人:管理员    阅读次数:次    [ 关 闭 ]

桥区红十字会2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,      组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血; 开展其他人道主义服务活动;

(三)开展红十字青少年活动;

(四)红十字会有权处分其接受的救助物资;在处分捐赠款物时,应当尊重捐赠者的意愿。

(五)区委、区政府安排的中心及其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,埇桥区红十字会2016年度部门决算为本级决算,与预算一致。

纳入埇桥区红十字会2016年度部门决算编制范围的单位为埇桥区红十字会本级1个单位。

三、埇桥区红十字会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计85万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加10.9万元,增长14%,主要原因:增加组建应急救援队、捐款宣传、救灾项目督导等项目支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计85万元,其中:财政拨款收入39.15万元,占46%;其他收入45.85万元,占54%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计68.98万元,其中:基本支出68.98万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计39.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计39.15万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少7.05万元,降低15%,主要原因:落实中央八项规定,减少经费开支。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入39.15万元,占本年收入的46%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少7.05万元,降低15%。主要原因人员减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出39.15万元,占本年支出的56%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.05万元,降低15%。主要原因人员减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为31.77万元,支出决算为39.15万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资;二是红十字公用活动经费增加。其中基本支出39.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

具体情况如下:

(1).一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加红十字活动经费0.3万元。

(2).一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为XX万元,支出决算数位XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

(3).公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项),年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

(4). 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

(5).文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

(6).医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为1.3万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%。

(7).医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

(8).社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项),年初预算为31.23万元,支出决算为35.52万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及办公经费支出。

 

(9).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为2.24 万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是政府核减计提比例。

(六).2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出39.15万元,其中人员经费合计26.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费合计12.37万元,主要包括:办公费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(七).2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

埇桥区红十字会2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度桥区红十字会机关运行经费12.37万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

埇桥区红十字会2016年度没有政府采购事项。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,桥区红十字会共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,埇桥区红十字会无绩效目标评价预算项目。

(六)、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金:反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    

 

桥区XX2016年一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                                     单位:万元

 

 

4.30

3.94

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

2.00

1.66

公务用车购置及运行费

2.30

2.28

  其中:公务用车运行维护费

2.30

2.28

       公务用车购置

0.00

0.00

 

二、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

桥区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为3.94万元,完成年初预算的91%。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.66万元,完成年初预算的83%,公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元,完成年初预算的99%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……,2016年桥区红十字会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出1.66万元, 与2015年度决算相比,减少2.04万元,下降55%,下降的原因是贯彻落实党中央“八项规定”和厉行节约的要求。2016年桥区红十字会国内公务接待共26批次(其中外事接待0批次),221人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外县区单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桥区机关单位公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕199号)、《桥区区直机关外宾接待费管理办法》(财行〔2014〕90号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出2.28万元,与2015年度决算相比,减少4.02万元,下降63%。,下降的原因是严格执行公务用车管理规定,控制和压缩公务用车费用。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、政策调研等。2016年,埇桥区红十字会机关及所属单位公务用车保有量为1辆。

联系方式:桥区红十字会政务公开电子邮箱:yqqredcross@163.com  

 埇桥区红十字会.XLS